1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-339-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1015517,7 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 297   $ 736.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.540 $ 736.540 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 327   $ 1.190.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.560 $ 1.190.560 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 242   $ 380.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.720 $ 380.720 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 296   $ 1.920.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.870 $ 1.920.870 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 252   $ 1.116.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.140 $ 1.116.140

Total Neto	$ 5.344.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.015.518
TOTAL OC	$ 6.360.348