1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-353-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-140-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 41216,7 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte grande extintores e.i.r.l Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Sucursal norte grande extintores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad     $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 46191601 Extintores 3 Unidad     $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 46191601 Extintores 2 Unidad     $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 216.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.217
TOTAL OC	$ 258.147