1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-378-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 187759,9 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPSERVI E.I.R.L. Razón Social JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L R.U.T. 52.001.710-0 Sucursal REPSERVI E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 406   $ 662.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.130 $ 662.130 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 387   $ 161.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.580 $ 161.580 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 368   $ 164.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500

Total Neto	$ 988.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.760
TOTAL OC	$ 1.175.970