1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-424-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-75-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-75-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 373920 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 600 Saco SACOS DE HORMIGÓN PREPARADO SACOS DE HORMIGÓN PREPARADO, MARCA TOPEX, INCLUYE FLETE Y DESCARGA. ADJUNTO FICHA TECNICA $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968.000 $ 1.968.000

Total Neto	$ 1.968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.920
TOTAL OC	$ 2.341.920