1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-433-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra mantencion maquinarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según convenio suscrito. Regulariza trámite pago factura N°6868,6869,6866. Proveniente de Licitación 993-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna -1 Impuesto 509216,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 5.972.543-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, OT N°338 $ 1.665.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.806 $ 1.665.806 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, OT N°348 $ 702.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.420 $ 702.420 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, OT N°333 $ 311.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.863 $ 311.863

Total Neto	$ 2.680.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.217
TOTAL OC	$ 3.189.306