1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-437-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-155-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-155-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 12540000 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS PATRICIO CORNEJO UGARTE Razón Social NICOLAS PATRICIO CORNEJO UGARTE R.U.T. 17.415.054-0 Sucursal NICOLAS PATRICIO CORNEJO UGARTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 4400 Metro Cúbico MATERIAL DE TERRAPLEN TAMAÑO MAX 4", SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Somos una empresa de venta de arios con la mejor capacitación contamos con los permiso requeridos satisfaciendo a nuestros compradores $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000.000 $ 66.000.000

Total Neto	$ 66.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540.000
TOTAL OC	$ 78.540.000