1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-44-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-2-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 2370014,4 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Iniciación Servicio La iniciación del servicio se confirmará y notificará  via correo electronico Notificarán: Sra. Astris Lobos ó  Sr. Luis Arce.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISNORT LTDA Razón Social SOC COMERCIAL ISNORT LIMITADA R.U.T. 77.887.290-0 Sucursal ISNORT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 6240 Metro Cúbico SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR RUTA B-268, MEJILLONES - FERTILIZANTES KM. 0 AL 4.- (m3 por km. transportado).   $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.473.760 $ 12.473.760

Total Neto	$ 12.473.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.370.014
TOTAL OC	$ 14.843.774