1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-463-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-92-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-92-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 5905200 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALMAG LTDA. Razón Social SALES DE MAGNESIO LIMITADA R.U.T. 77.557.430-5 Sucursal SALMAG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162601 Estabilizadores de arcilla inorgánica 1036 Tonelada CLORURO DE MAGNESIO PARA FAENA RECEBO RUTA B-145. PROVINCIA EL LOA Se adjunta oferta por suministro de 1.036 toneladas de Cloruro de Magnesio Hexahidratado. Se adjuntan anexos y documentación técnica. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080.000 $ 31.080.000

Total Neto	$ 31.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.905.200
TOTAL OC	$ 36.985.200