1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-464-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1651015,45 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global factura nº2551   $ 1.081.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.342 $ 1.081.342 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global factura nº2552   $ 6.451.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.451.776 $ 6.451.776 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global factura nº 2547   $ 1.156.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.437 $ 1.156.437

Total Neto	$ 8.689.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.651.015
TOTAL OC	$ 10.340.570