1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-476-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Licitación ID 993-103-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-103-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1552550,8 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALMAG LTDA. Razón Social SALES DE MAGNESIO LIMITADA R.U.T. 77.557.430-5 Sucursal SALMAG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162601 Estabilizadores de arcilla inorgánica 268 Tonelada Ampliación ID 993-103-LP20, Correspondiente a Cloruro de Magnesio Hexahidratado.   $ 30.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.171.320 $ 8.171.320

Total Neto	$ 8.171.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.552.551
TOTAL OC	$ 9.723.871