1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-479-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-114-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-114-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 262494,12 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARD SERVICE SPA Razón Social CARD SERVICE AND PARTS SPA R.U.T. 77.286.940-1 Sucursal CARD SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 84 Unidad CONJUNTO DE FILTROS CÓDIGOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MARCA KOMATSU O EQUIVALENTE Conjunto de Filtros. Adjunta listado con detalle y valores. $ 16.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.381.548 $ 1.381.548

Total Neto	$ 1.381.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.494
TOTAL OC	$ 1.644.042