1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-488-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-80-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-80-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 31122367,65 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 88872975 Razón Social CARLOS NAZAR REPRESENTACIONES S A R.U.T. 96.540.270-5 Sucursal 88872975 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222001 Puentes de Acero 1 Unidad PUENTE MECANO, SEGUN ESPECIFICACIONES TENICAS.   $ 163.801.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.801.935 $ 163.801.935

Total Neto	$ 163.801.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.122.368
TOTAL OC	$ 194.924.303