1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-505-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1459897,3 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN FACTURA Nº 4476   $ 2.059.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.910 $ 2.059.910 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN FACTURA Nº4475   $ 1.790.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.190 $ 1.790.190 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN FACTURA Nº4474   $ 2.095.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095.180 $ 2.095.180 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº4473   $ 1.738.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.390 $ 1.738.390

Total Neto	$ 7.683.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.459.897
TOTAL OC	$ 9.143.567