1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-511-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-130-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-130-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 2622000 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIOVIAL LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA R.U.T. 76.106.310-3 Sucursal TRIOVIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 6 Día Servicio de camión imprimador, para la ruta B-149.- Según especificaciones técnicas Arriendo Imprimador B-149 Triovial $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800.000 $ 13.800.000

Total Neto	$ 13.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.622.000
TOTAL OC	$ 16.422.000