1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-528-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-129-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-129-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 10505168,4 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cerro Jardin Razón Social Marcos Muraña Quispe R.U.T. 8.862.698-2 Sucursal Cerro Jardin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 10680 Metro Cúbico CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CODIGO 62E145, CRUCE RUTA 21 CH - CRUCE B-155 DESDE KM 10,00 AL 20,00, PROVINCIA EL LOA. Oferta por metro cubico cargado y transportado. $ 5.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.290.360 $ 55.290.360

Total Neto	$ 55.290.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.505.168
TOTAL OC	$ 65.795.528