1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-540-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 706747,75 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGUN F/2674   $ 1.124.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.473 $ 1.124.473 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGUN F/2692   $ 1.184.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.975 $ 1.184.975 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGUN F/2684   $ 566.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.360 $ 566.360 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGUN F/2672   $ 486.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.420 $ 486.420 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN F/2673   $ 357.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.497 $ 357.497

Total Neto	$ 3.719.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.748
TOTAL OC	$ 4.426.473