1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-548-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-112-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-112-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32191 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna Antofagasta Impuesto 14250000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sermov Razón Social HERNAN JUSTO YUFLA BERNA R.U.T. 17.514.556-7 Sucursal sermov Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 60 Día Servicio de 60 días Máquinas de 4 Camiones Aljibes”, para apoyo del equipo de recebo de Carpetas Granulares con adición de cloruro de magnesio a efectuar en la Ruta: B-750 (cruce B-902 cancha Breas – cruce B-710 Paranal), Tramo Km. 84.475 – 96.475, Comuna 60 DIAS DE CAMIONES ALJIBES 2015 VOLVO SEGUN BASES ADJUNTAS $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000.000 $ 75.000.000

Total Neto	$ 75.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250.000
TOTAL OC	$ 89.250.000