1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-549-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-122-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-122-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 411890,17 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNICENTRO SIERRA LTDA Razón Social TECNICENTRO SIERRA LTDA R.U.T. 82.867.500-1 Sucursal TECNICENTRO SIERRA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad NEUMATICOS PARA CAMIONETAS NISSAN D-22 ARO ESPECIAL 235/75R15.   $ 57.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.655 $ 286.655 25172503 Neumáticos para camiones pesados 12 Unidad NEUMATICOS MIXTOS 245/70 R16, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.   $ 71.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.736 $ 863.736 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad NEUMATICO DIRECCIONAL 12.00 R20 PR18   $ 254.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.452 $ 1.017.452

Total Neto	$ 2.167.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.890
TOTAL OC	$ 2.579.733