1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-579-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-137-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-137-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 366735,91 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPTAL S A Razón Social REPTAL S A R.U.T. 84.818.400-4 Sucursal REPTAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Global INSUMO PARA FOSA SÉPTICA DE CAMPAMENTO, SEGÚN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSUMOS PARA FOSA SÉPTICA DE CAMPAMENTO, SEGUN COT.0709C-2017 $ 1.930.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.189 $ 1.930.189

Total Neto	$ 1.930.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.736
TOTAL OC	$ 2.296.925