1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-583-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-90-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-90-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 3810450 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Razón Social Marcos Muraña Quispe R.U.T. 8.862.698-2 Sucursal Marcos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 5730 Metro Cúbico SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL INTEGRAL GRANULAR EN RUTA CUPO PANIRI SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR PARA RECEBO RUTA CUPO-PANIRI. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.055.000 $ 20.055.000

Total Neto	$ 20.055.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.810.450
TOTAL OC	$ 23.865.450