1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-613-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CONVENIO SUSCRITO REGULARIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO PAGO FACTURA Nº 9665 Y 9669. Proveniente de Licitación 993-49-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna -1 Impuesto 183312 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social juan claudio mancilla olave R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Equipos Tractados Fiscales, según OT Nº 474 $ 584.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.500 $ 584.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camionetas y Furgones Fiscales, según OT Nº 441 $ 380.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.300 $ 380.300

Total Neto	$ 964.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.312
TOTAL OC	$ 1.148.112