1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-686-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1058205 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE Razón Social GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 5.972.543-2 Sucursal GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN FACTURA Nº 280   $ 1.520.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.280 $ 1.520.280 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN FACTURA Nº281   $ 1.711.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.580 $ 1.711.580 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 2.086.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.086.710 $ 2.086.710 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 250.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.930 $ 250.930

Total Neto	$ 5.569.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.205
TOTAL OC	$ 6.627.705