1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-752-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1216731,5 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 1.177.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.177.350 $ 1.177.350 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 3.986.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.986.900 $ 3.986.900 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 1.239.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.600 $ 1.239.600

Total Neto	$ 6.403.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.216.732
TOTAL OC	$ 7.620.582