1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-80-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-9-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s/n del sistema manual. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 783275 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mavisa Razón Social MARCAS VIALES S.A. R.U.T. 76.356.580-7 Sucursal Mavisa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102903 Pilares de metal 250 Unidad postes omega L=3,0 m m Según bases de licitación postes omega L3,0 m e.5mm. Galvanizado en caliente $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.122.500 $ 4.122.500

Total Neto	$ 4.122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 783.275
TOTAL OC	$ 4.905.775