1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-82-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-11-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 3404800 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SQM Mag Razón Social SQM MAG SPA R.U.T. 76.686.311-6 Sucursal SQM Mag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162602 Estabilizadores de arcilla orgánica 560 Tonelada CLORURO DE MAGNESIO RUTA B-145, SEGÚN BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Magnesio mayor a 10,8% Cloruro menor a 40% Pureza mayor a 90% Agua total entre 50% y 55% $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920.000 $ 17.920.000

Total Neto	$ 17.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.404.800
TOTAL OC	$ 21.324.800