1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CONVENIO SUSCRITO REGULARIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO, PAGO DE FACTURA Nº 7549, 7547 Y 7548. Proveniente de Licitación 993-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna -1 Impuesto 844890,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 5.972.543-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT Nº 033 $ 1.847.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.847.640 $ 1.847.640 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT Nº 025 $ 2.319.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319.373 $ 2.319.373 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT Nº 006 $ 279.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.780 $ 279.780

Total Neto	$ 4.446.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 844.891
TOTAL OC	$ 5.291.684