1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-961-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-23-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1125935,63 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 2.866.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.866.464 $ 2.866.464 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 2.039.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.765 $ 2.039.765 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 1.019.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.748 $ 1.019.748

Total Neto	$ 5.925.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.125.936
TOTAL OC	$ 7.051.913