1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-17-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EN SISTEMA DE ALIMENTACION AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 113753,19 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Rojas Mandujano Razón Social CLAUDIO ABRAHAM ROJAS MANDUJANO R.U.T. 9.618.188-4 Sucursal Claudio Rojas Mandujano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SE ACEPTA COTIZACIÓN N° 001 DEL 04/01/2017 POR SERVICIO DE REPARACION EN SISTEMA DE AGUA POPTABLE   $ 598.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.701 $ 598.701

Total Neto	$ 598.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.753
TOTAL OC	$ 712.454