1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-186-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES VIALIDAD ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 43468,2 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PRODECO LIMITADA Razón Social COMERCIAL PRODECO LIMITADA R.U.T. 78.205.140-7 Sucursal COMERCIAL PRODECO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Galón ESMALTE COLOR NEGRO   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 86131502 Pintura 3 Galón ESMALTE BLANCO   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 86131502 Pintura 3 Galón ESMALTE AMARILLO CATERPILLAR   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 31211904 Brochas 60 Unidad BROCHAS 1 1/2"   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480 46171501 Candados 20 Unidad CANDADOS 45mm   $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 47131502 Paños de limpieza 100 kilogramo TRAPOS DE FRANELA   $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900

Total Neto	$ 228.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.468
TOTAL OC	$ 272.248