1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-199-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA $415.458 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-22-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40002757-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 66333,56 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla jazmin Razón Social Sociedad Servicios Ingeniería y Mantención Integra R.U.T. 76.262.234-3 Sucursal Karla jazmin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION DE CAMIONETA, SIGLA 3C-KDNI-1153, SEGUN PRESUPUESTO NA-0324.   $ 349.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.124 $ 349.124

Total Neto	$ 349.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.334
TOTAL OC	$ 415.458