1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-206-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2021 Nombre de la Orden de Compra RESTAURACION DE CAMPAMENTO MOVIL (CARROMATO) $ 8.752.385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-45-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40020144-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 1397439,55 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta del Carmen Razón Social MARTA CORTÉS BARRAZA R.U.T. 10.955.807-9 Sucursal Marta del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global RESTAURACION DE CAMPAMENTO MOVIL, ( CARROMATO), SIGLA 3C-DCSM-040, SEGUN PRESUPUESTO N° 67.   $ 7.354.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.354.945 $ 7.354.945

Total Neto	$ 7.354.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.397.440
TOTAL OC	$ 8.752.385