1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-253-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 994-36-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-36-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Call Fire Ltda. Razón Social CALL FIRE LIMITADA R.U.T. 76.029.899-9 Sucursal Call Fire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111701 Destornilladores 15 Unidad Destornillador punta plana 10" x 1/4"   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 27111701 Destornilladores 15 Unidad Destornillador de cruz 10" x 1/4"   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 31151601 Cadenas de seguridad 3 Juego Cadenas para la Nieve, Aro 16   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200