1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION 335.068 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-22-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40002757-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 53498,205 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla jazmin Razón Social Sociedad Servicios Ingeniería y Mantención Integra R.U.T. 76.262.234-3 Sucursal Karla jazmin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION DE CAMION ,SIGLA 3C-CNMB-891 SEGUN PRESUPUESTO NA-0290   $ 281.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.570 $ 281.570

Total Neto	$ 281.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.498
TOTAL OC	$ 335.068