1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-341-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CARROMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN RES. DRV.III N° 150 DE FECHA 25.02.2008 QUE APRUEBA EL CONVENIO. Proveniente de Licitación 994-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna -1 Impuesto 698810,12 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EVARISTO EDUARDO TOBAR BRAVO R.U.T. 12.377.172-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión MANTENCION Y REPARACION CARROMATO 3C-DCRO-072 PPTO. 084 $ 3.677.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.677.948 $ 3.677.948

Total Neto	$ 3.677.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 698.810
TOTAL OC	$ 4.376.758