1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-367-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA CHEVROLET $ 171.517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 27385,08 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACION DE CAMIONETA SIGLA 3C-ASCH-1318, SEGUN PRESUPUESTO N° 19158.   $ 144.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.132 $ 144.132

Total Neto	$ 144.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.385
TOTAL OC	$ 171.517