1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-397-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GRUPO GENERADOR $ 1.205.238 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 499 Edificio MOP 2°piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 CAD-234 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 192432,95 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social SKC RED S.A. R.U.T. 76.686.138-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE GRUPO GENERADOR SIGLA 3C-GPHI-226, SEGÚN PPTO PR/333197/2024.   $ 1.012.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.805 $ 1.012.805

Total Neto	$ 1.012.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.433
TOTAL OC	$ 1.205.238