1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 994-7-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO DE LOS TRABAJOS 20 DIAS EN TALLER DEL PROVEEDOR. BACHEADORA AMZ MAGNUM COBRA 1996 Proveniente de Licitación 994-7-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna -1 Impuesto 780922,8 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARREÑO HERMANOS Y CIA. LTDA. R.U.T. 77.305.490-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión REPARACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO $ 4.110.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110.120 $ 4.110.120

Total Neto	$ 4.110.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.923
TOTAL OC	$ 4.891.043