1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-48-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION $ 331.316 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-22-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 499 Edificio MOP 2°piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 CAD 234 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 52899,23 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Degold spa Razón Social INGENIERIA Y MAESTRANZA DESERT GOLD SPA R.U.T. 77.785.176-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Degold spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION CAMION SIGLA 3C-CPDF-1395, SEGUN PRESUPUESTO N°331.316   $ 278.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.417 $ 278.417

Total Neto	$ 278.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.899
TOTAL OC	$ 331.316