1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-524-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 994-93-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-93-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 35188 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Universal Diesel Razón Social GUIDO LEONEL RIFFO GONZALEZ R.U.T. 7.492.775-0 Sucursal Universal Diesel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 20 Unidad PERNOS DE RUEDA LADO DERECHO.ORIGINALES   $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200 31161611 Pernos de sujeción 20 Unidad PERNOS DE RUEDA LADO IZQUIERDO.ORIGINALES.   $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200 31161709 Tuercas sujetadoras 40 Unidad TUERCAS, ORIGINALES.   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800

Total Neto	$ 185.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.188
TOTAL OC	$ 220.388