1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-577-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION $ 2.258.025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 283029 del sistema 30481229-0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 360525 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE CAMIÓN SIGLA 3C-CTMB-875, SEGÚN PPTO N° 131/017.   $ 1.897.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.500 $ 1.897.500

Total Neto	$ 1.897.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.525
TOTAL OC	$ 2.258.025