1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-604-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TORRE DE ILUMINACION MAGNUM $ 116.552 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40030664-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 18609,17 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARREÑO HERMANOS Y CIA. LTDA. Razón Social CARRENO HNOS CIA LIMITADA R.U.T. 77.305.490-8 Sucursal CARREÑO HERMANOS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION DE TORRE DE ILUMINACION MAGNUM, SIGAC 306292, SEGUN PRESUPUESTO N° 4466/22.   $ 97.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.943 $ 97.943

Total Neto	$ 97.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.609
TOTAL OC	$ 116.552