1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-648-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GRAVILLADORA $821.464 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-60-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40038440-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 131158,14 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARREÑO HERMANOS Y CIA. LTDA. Razón Social CARRENO HNOS CIA LIMITADA R.U.T. 77.305.490-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARREÑO HERMANOS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION DE GRAVILLADORA, SIGLA 3C-FERO-068, SEGUN PRESUPUESTO N° 5147/23.   $ 690.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.306 $ 690.306

Total Neto	$ 690.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.158
TOTAL OC	$ 821.464