1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-689-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACT. SERV. CARGADOR FRONTAL $ 6.574.750 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-74-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40020144-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 1049750 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME MUNDACA FERREIRA Razón Social JAIME ENRIQUE MUNDACA FERREIRA R.U.T. 15.745.668-7 Sucursal JAIME MUNDACA FERREIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 13 Día/Hombre CANCELA F. 496 DEL 25.11.2021 SERVICIO DE CARGADOR FRONTAL MES DE OCTUBRE 2021, PROVINCIA DE COPIAPO   $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.525.000 $ 5.525.000

Total Neto	$ 5.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.049.750
TOTAL OC	$ 6.574.750