1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION $ 2.296.080 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEJA SIN EFECTO POR DUPLICIDAD PAGO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-45-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40030664-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 366601,01 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta del Carmen Razón Social MARTA CORTÉS BARRAZA R.U.T. 10.955.807-9 Sucursal Marta del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION DE CAMION , SIGLA 3C-CAVW-1348, SEGUN PRESUPUESTO N° 106.   $ 1.929.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929.479 $ 1.929.479

Total Neto	$ 1.929.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.601
TOTAL OC	$ 2.296.080