1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-78-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 994-22-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 Título Descripción DE LA ENTREGA ENVIAR A AV. MIGUEL LEMEUR N° 062 TIERRA AMARILLA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES VARGAS Y SEPULVEDA LTDA. CVS LTDA. Razón Social CONFECCIONES VARGAS Y SEPULVEDA LTDA R.U.T. 78.587.980-5 Sucursal CONFECCIONES VARGAS Y SEPULVEDA LTDA. CVS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 60 Unidad   GORRO TIPO PESCADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500