1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-8-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CANCELA SERVICIO CAMION ALJIBE $ 21.705.600 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-30-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 499 Edificio MOP 2°piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40070119-0 CAD 234 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 3465600 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ANTONIO Razón Social JOSE SALTORI VALLEJO R.U.T. 9.135.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 38 Unidad no definida CANCELA F. 143 DEL 06.02.2026 SERVICIO DE CAMION ALJIBE MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240.000 $ 18.240.000

Total Neto	$ 18.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.465.600
TOTAL OC	$ 21.705.600