1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-816-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA CONTRATO EQUIPOS VOLVO-HIMOINSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto capital del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVENIDA MIGUEL LEMEUR Nº 062 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 6460 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIGUEL LEMEUR Nº 062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social SKC RED S.A. R.U.T. 76.686.138-5 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Hora/Hombre HORA HOMBRE CONTRATO MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS VOLVO-CHAMPION. Valor corresponde en jornada laboral de 08:30 a 18:00 hrs. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 34.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.460
TOTAL OC	$ 40.460