1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-821-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA SERVICIO MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 6551342,5 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVHCO Razón Social SOC DE RESPONSABILIDAD PROVHCO INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.211.280-9 Sucursal PROVHCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 644,5 Global CANCELA FACTURA Nº 772 POR SER DE CARGIO MATERIAL GRANULAR PARA EMERGENCIAS   $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.480.750 $ 34.480.750

Total Neto	$ 34.480.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.551.342
TOTAL OC	$ 41.032.092