1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-902-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra EXTRACCION CARGUIO ACOPIO MATERIAL GRANULAR PROV DE HUASCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-46-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40002757-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 8588000 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Avalos Inostroza Razón Social RAUL ERNESTO AVALOS INOSTROZA R.U.T. 8.381.863-8 Sucursal Raul Avalos Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 16000 Metro Cúbico SERVICIO DE EXTRACCIÓN, CARGUIO, TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR, SEGUN RES 1064 DE FECHA 29.11.2019 QUE APRUEBA BASES ADMTVAS Y TÉCNICAS. La oferta tiene una validez de 40 días corridos. $ 2.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200.000 $ 45.200.000

Total Neto	$ 45.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.588.000
TOTAL OC	$ 53.788.000