1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-906-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA $ 1.684.967 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40011011-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 269028,41 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACION CAMIONETA NISSAN, SIGLA 3C-KDNI-1153, SEGUN PRESUPUESTO 20/1009   $ 1.415.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.415.939 $ 1.415.939

Total Neto	$ 1.415.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.028
TOTAL OC	$ 1.684.967